湘潭縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心部門整體支出績效自評報告
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 m.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2020-08-06 15:50
一、 部門基本情況
（一）在職人員情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘潭縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心成立于2019年3月，系湘潭縣人民政府直屬公益一類正科級事業(yè)單位，是縣人民政府確定的集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置和國有土地上房屋征收與補(bǔ)償部門。為財政獨(dú)立核算單位，下設(shè)4個股室（黨政綜合辦公室、財務(wù)股、政策業(yè)務(wù)股、稽核股）、現(xiàn)有編制12人，實(shí)有在職人數(shù)10人。湘潭縣征拆事務(wù)所為縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心所屬公益一類事業(yè)單位，股級，核定自收自支事業(yè)編制5名。
（二）部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地和房屋征收法律法規(guī)和政策。擬定全縣土地和房屋征收與補(bǔ)償中長期規(guī)劃、年度計劃和規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。
2、宣傳解釋征地拆遷和房屋征收政策并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展征地拆遷和房屋征收從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的征地拆遷和房屋征收事務(wù)。
4、組織實(shí)施全縣征地拆遷具體工作，擬定、呈報集體土地征收土地公告、房屋拆遷補(bǔ)償和安置方案公告，參與集體土地征收及房屋拆遷補(bǔ)償和安置方案的聽證工作，監(jiān)督、指導(dǎo)補(bǔ)償和安置方案的實(shí)施。
5、組織實(shí)施由縣人民政府作為征收主體的房屋征收具體工作，擬定和呈報房屋征收決定、房屋征收補(bǔ)償決定，審核國有土地上房屋征收與補(bǔ)償方案，評估管理房屋征收工作。
6、負(fù)責(zé)全縣土地和房屋征收補(bǔ)償資金的監(jiān)管、調(diào)度、撥付、預(yù)算和結(jié)算審核工作。
7、負(fù)責(zé)全縣土地和房屋征收安置房源的組織、管理、調(diào)配和監(jiān)督工作。
8、負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目指揮部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門按時完成土地和房屋征收、安置、騰地等相關(guān)工作，協(xié)助征收項(xiàng)目限期騰地。
9、承擔(dān)縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價工作組織情況
前期準(zhǔn)備階段是2019年5月31日之前，具體包括以下工作：成立評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，布置自評工作任務(wù)，制定評價工作方案，設(shè)計調(diào)查問卷。
具體實(shí)施階段是2019年6月30日前，具體包括以下工作：單位自評，收集整理相關(guān)資料，調(diào)查核實(shí)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成自評報告書。
工作總結(jié)階段是2019年7月30日前，對評價工作組織實(shí)施的過程進(jìn)行總結(jié)，完成評價工作報告。根據(jù)績效評價結(jié)果，建立具有績效導(dǎo)向的計分分配機(jī)制，進(jìn)一步完善下年度績效評價制度，對評價結(jié)果和存在的問題，提出相關(guān)的建議，為今后開展財政支出績效評價工作積累經(jīng)驗(yàn)。
（二）部門自評情況
2019年度，部門整體支出經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在項(xiàng)目申報、目標(biāo)設(shè)定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目效果等方面落實(shí)情況較好。
部門自評得分為：98分。
三、部門整體支出績效情況分析
（一）預(yù)算情況
1、年初預(yù)算
2019年度年初部門預(yù)算為1138183元，其中財政預(yù)算撥款861783元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款276400元。
其中：基本支出661783元（工資福利支出575164 元，商品和服務(wù)支出86619 元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0 元）；項(xiàng)目支出476400元（財政預(yù)算撥款桿線遷移工作經(jīng)費(fèi)200000元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款276400元）。
2、全年總預(yù)算情況
年初部門預(yù)算總收入為1138183元，其中財政預(yù)算撥款收入861783元，納入預(yù)算撥款管理的非稅收入撥款276400元。年終決算調(diào)整預(yù)算數(shù)合計為1150900元，其中年初結(jié)余282379元，預(yù)算內(nèi)財政撥款收入868521元。年終支出決算數(shù)為1022903元。本年結(jié)余127997元。年度預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3、三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)為0元，其中公務(wù)接待費(fèi)0元 ，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0元，出國（境）費(fèi)0元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況
2019年度年初部門預(yù)算安排基本支出 661783元。基本支出實(shí)際發(fā)生支出數(shù)為 822903元（主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革新增了工作人員及上年結(jié)余指標(biāo)中應(yīng)支未支281379元）。其中工資福利支出772827元，商品和服務(wù)支出 50076元，對個人和家庭的補(bǔ)助 0元，全年基本支出實(shí)際發(fā)生額與年度總預(yù)算安排比例為124.3%。其中公務(wù)接待費(fèi)0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，出國（境）費(fèi) 0元。本單位嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，對差旅費(fèi)、公務(wù)接待、培訓(xùn)費(fèi)，按照財政文件規(guī)定報銷，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，保證單位基本支出，達(dá)到了財政資金的使用效果。
2、項(xiàng)目支出執(zhí)行情況
2019年度部門年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出476400元，其中財政預(yù)算撥款收入200000元，納入預(yù)算撥款管理的非稅收入撥款276400元。
項(xiàng)目支出實(shí)際發(fā)生支出200000元，主要用于征拆桿線遷移、項(xiàng)目征拆交通費(fèi)、征拆宣傳廣告費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)用等，其中宣傳廣告費(fèi)用32582 元，桿遷費(fèi)30598元，勞務(wù)費(fèi)58800元，其他交通費(fèi)用78020元。
優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心是2019年3月機(jī)構(gòu)改革新成立的公益一類事業(yè)單位，湘潭縣征拆事務(wù)所系2019年8月從縣自然資源局劃轉(zhuǎn)到中心的股級機(jī)構(gòu)。征拆事務(wù)所原來實(shí)行的是企業(yè)財務(wù)會計制度，因此其征拆收入解繳入稅務(wù)部門，2019年是個過渡時期，導(dǎo)致納入預(yù)算撥款管理的非稅收入撥款276400元項(xiàng)目支出沒有完成。全年項(xiàng)目支出實(shí)際發(fā)生額只有200000元，為年度總預(yù)算安排的42%。
為加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的管理，規(guī)范支出，提高專項(xiàng)資金使用效益，優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心制定了《湘潭縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度，明確了專項(xiàng)工作支出范圍，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途專款專用，定期對專項(xiàng)工作實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況進(jìn)行檢查，加強(qiáng)事前、事中和事后的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
（三）部門整體支出績效情況
2019年，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，湘潭縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心頂住壓力，克服困難，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)》評分，得分98分，績效評價等級為“優(yōu)”。主要績效如下：
1、以重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅為目標(biāo)，突出有效征拆實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目清零掃尾。始終堅持以項(xiàng)目“清零”為主線，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目開展有效征拆，加快項(xiàng)目騰地交地進(jìn)度。全縣本年共實(shí)施征拆項(xiàng)目20余個，共完成征地面積合計3474.577畝（其中天易經(jīng)開區(qū)2305.69畝，共簽訂土地協(xié)議91個，縣本級共征地1168.887畝）；共征收房屋451棟（其中天易經(jīng)開區(qū)共簽訂404戶房屋協(xié)議），共支付征拆資金7.36億元（其中天易共支付征拆補(bǔ)償資金6.09億元）；天易經(jīng)開區(qū)另遷墳1398冢，清表騰地2800畝，全面完成了海泡石一期、胖哥耀晨一期、杭州網(wǎng)營物聯(lián)、凱伊克物流二期、新亞行國際商貿(mào)城、子敬初中、廣州酒家一期、佳海食品醫(yī)藥、裕鑫房產(chǎn)、白沙洲變電站、煙塘變電站、法治公園等12個項(xiàng)目征拆騰地掃尾工作。縣本級重點(diǎn)項(xiàng)目主要有垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、湘潭港易俗河港區(qū)一期工程等項(xiàng)目。
2、全力以赴落實(shí)桿線遷移工作，截至目前我中心完成了德懷大道、5A景區(qū)、青山大道、陳垅線、沿江風(fēng)光帶（濱江堤）、白馬公路、山花復(fù)線等項(xiàng)目的掃尾工作，正在進(jìn)行湘鋼金屬資源利用、河口千噸級碼頭、湘潭垃圾焚燒發(fā)電、石潭芙蓉中學(xué)項(xiàng)目的桿遷工作。
3、攻堅克難、狠抓落實(shí)，全力以赴推進(jìn)湘潭生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、中石化輸油管道項(xiàng)目S331白馬公路項(xiàng)目等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。
征拆工作經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
①項(xiàng)目成本控制情況：征拆工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金縣財政年初預(yù)算200000元，已到位資金200000元，資金到位率100%，實(shí)際支出資金 200000元，執(zhí)行比例100%。
②項(xiàng)目成本節(jié)約情況：本年度收入200000元，支出 200000元，超支或減少0元，原因是征拆工作時間緊、任務(wù)重、臨聘人員較多，資金缺口較大。
2、項(xiàng)目效率性分析
項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：3月份制定了劃撥計劃。一年中按照計劃把經(jīng)費(fèi)撥付給征拆事務(wù)所。
項(xiàng)目完成質(zhì)量：按實(shí)按時撥付，使各項(xiàng)征拆工作按計劃圓滿完成工作任務(wù)。
3、項(xiàng)目效益性分析
①項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：
2019年完成征地任務(wù)1168.887畝；完成房屋拆遷任務(wù)47棟（15000㎡）。
②項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：
通過項(xiàng)目的實(shí)施，維護(hù)群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定，確保征拆工作依法、規(guī)范、有序、高效運(yùn)行，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
四、存在的問題
現(xiàn)行拆遷安置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)偏低。目前實(shí)行的《湘潭市集體土地征收與房屋拆遷補(bǔ)償安置暫行辦法》（潭政發(fā)〔2018〕18號）規(guī)定的房屋主體重置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)從2013年開始實(shí)施，已經(jīng)執(zhí)行了6年多，低于實(shí)際成本。裝飾裝修和設(shè)施采取包干補(bǔ)償?shù)姆绞诫y以做到公正公平，在一些特殊房屋的拆遷中遠(yuǎn)低于實(shí)際成本；文件規(guī)定的遷墳補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重脫離實(shí)際；城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)住房貨幣安置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按人均35㎡，2800元/㎡的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，但湘潭縣、湘潭市房地產(chǎn)價格一直攀升，新房均價在5000-6500元/㎡左右，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過低，被征拆戶難以接受。雖然我縣在實(shí)際執(zhí)行中提高了部分標(biāo)準(zhǔn)，但在司法程序?qū)嵤┲写嬖谝欢堋?/p>
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.牢固樹立過緊日子思想，按照縣委縣政府“建設(shè)節(jié)約型”機(jī)關(guān)工作要求，將基本支出控制在限額以內(nèi)。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)績效目標(biāo)的科學(xué)研制，堅持先有預(yù)算，后有支出。
湘潭縣優(yōu)化人居環(huán)境事務(wù)中心
2020年5月31日
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