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部門概況

單位名稱

湘潭縣財政局

年度預算金額

44,352,610.00元

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

1、貫徹執行國家和上級財政有關預算、稅收、財務會計等方針政策、法律法規和規章制度。分析預測全縣經濟形勢，指導全縣財政工作。擬定全縣財政預算、財務會計等方面的管理制度，并監督執行。

2、負責縣級財政收支管理。負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的其他收支管理。負責編制年度縣級預算草案。受縣人民政府委托，向縣人民代表大會報告縣級財政預算、預算執行、財政決算情況。擬定經費開支標準定額，負責審核批復部門（單位）的年度預算，完善轉移支付制度。

3、監督檢查財稅方針政策、財稅法規的執行情況，提出加強財政管理的辦法和建議。監督財政資金的使用情況。組織實施縣級財政收入、支出及財稅政策執行情況的監督。

4、負責政府非稅收入管理，擬訂政府非稅收入管理制度和細則。負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據，監督管理彩票市場，按規定管理彩票資金。

5、負責組織實施預算執行。監督行政事業單位的預算執行。負責組織和匯總編制財政收支總決算和各行政事業單位部門決算。擬定并執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導和監督國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。負責財政統發工資工作、政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作，負責財源建設資金管理。

6、擬定縣級行政事業單位國有資產管理制度，并監督管理。參與擬定企業國有資產管理相關制度，組織實施國有資產清產核資、產權界定、登記工作，組織實施國有股權管理，負責國有資產資本金統計分析工作。按規定管理資產評估工作。

7、負責預算績效管理工作，擬訂本縣預算績效管理的有關規章制度和實施方案，開展績效監控，組織績效評價，反饋評價結果，提出結果應用的意見建議。

8、監督管理縣級財政的經濟發展支出，負責財政性投資項目資金及項目評審的相關工作。

9、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業及醫療衛生支出。監督社會保障資金（基金）財務管理制度的落實。

10、貫徹執行國家、省、市、縣關于國際金融組織和外國政府貸款的各項方針、政策。負責管理政府債務。負責財政性資金存貸考核。協調政府項目籌融資工作，加強對地方金融機構的財務監管。

11、執行國家統一的會計制度，監督和規范會計行為，負責管理會計工作。組織財務人員培訓。

12、負責全縣財政系統信息化建設。負責財政信息和財政宣傳工作。

13、負責提出專項資金的預算編制建議，制訂相應資金管理辦法。擬定需要全縣統一規定開支的標準及相關規范性文件并監督實施。

14、組織落實有關財政貼息、補助、獎勵資金預算工作，并組織財政扶持性支出項目的審核、實施與監管。組織落實糧食專項資金及政府性糧食風險基金預算。承擔外國政府、國際金融機構貸款和國外貸款償債準備金的財政財務管理。

15、擬定縣本級政府采購制度、辦法，并監督實施。

16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

本單位制訂了《湘潭縣財政局財務管理辦法》，在項目資金管理和使用上，嚴格按照《湘潭縣財政專項資金管理辦法》《湘潭縣財政局財務管理辦法》的規定，在資金使用上堅持專款專用的原則，嚴格按預算執行，項目資金建立專款專用、專項核算制度，由計劃財務股進行資金監管，做到了支出合法、合規，無虛列、截留、超標準、超預算支出情況；本單位制定了資產管理制度，相關資產管理制度合法、合規、完整。在“三公”經費管理方面，規范了公務接待的審批管理，較好地控制了行政運行成本。2019年部門整體支出5627.46萬元，支出按支出性質分類為：基本支出4838.33萬元（其中：人員經費2697.11萬元，日常公用經費2141.22萬元），項目支出789.13萬元。支出按經濟分類為：工資福利支出萬2637.69元，商品和服務支出2825.35萬元，對個人和家庭的補164.43萬元。2019年“三公”經費69.66萬元。

績效目標完成情況

2019年，在決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年，我們在縣委、縣政府的堅強領導下，緊緊圍繞年初工作目標，堅持穩中求進，積極作為，促使各項工作順利推進，財政運行平穩。

（1）財稅收入穩中提質。今年，緊緊圍繞“挺進全國百強縣、創建全國文明城市”的總體目標和全省“收入質量提升三年行動”的工作要求，合理規劃收入，實現組織收入穩中提質。全年完成財政總收入28.77億元，比去年同期增加0.06億元，同比增長0.22%，其中：全口徑稅收收入完成22.26億元，同比增加1.28億元，增長6.11%；非稅完成6.51億元，同比減少1.22億元，下降15.76%；全口徑稅收收入占財政總收入的比重為77.36%，同比上升4.3個百分點。

（2）重點支出務實增效。一是強化“三保”支出。堅持將“三保”放在財政支出的優先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實到位，保障財政平穩運行。二是重點保障民生支出。2019年不考慮消赤列支部分，全年民生支出415055萬元。同比上年增長12612萬元，較上年同期提高3.13%。積極開展惠民惠農補貼改革工作，成功發放補貼項目61項，發放資金約4.19億元。社會保障和就業支出11.27億元。三是嚴格控制一般性支出。牢固樹立“過緊日子”思想，2019年預算安排在2018年壓減一般性支出10%的基礎上繼續壓減20%，部門壓減面100%，全縣壓減金額1.1億元。四是積極開展爭支爭項競賽。截至12月，全縣16個責任單位爭支爭項申報到位資金累計170764萬元（完成數目前為單位申報數，最終具體完成情況待領導小組審核后確定）。

（3）服務發展積極有效。一是認真落實減稅降費政策。2019年預計全年新增減稅降費2.8億，超9萬人享受個稅改革的“減稅大禮包”。二是支持鄉村振興發展。2019年縣本級共計用于鄉村振興方面的財政預算達1.34億元，比上年增長7%。至12月底，已整合涉農資金近1.5億元，用于支持我縣三個現代農業園區發展。大力推進農村文化建設力度，完善公共文化服務體系建設，全年為文化活動提供資金264.32萬元。三是持續助力三大“攻堅戰”。依據 “369化債思路”，積極籌集資金化債，成功申請政府債券42.04億元置換部分高息產品、即將到期融資產品。通過平臺公司整合轉型，盤活國有資產，籌措化債資金，2019年拍賣土地826.32畝，實現土地出讓收入8.81億元。通過對接14家銀行實現對高成本融資項目債務成功降息、展期等，共計29.31億元,平滑了債務風險。2019年，中央、省、市、縣安排財政專項扶貧資金7898萬元。爭取上級對我縣生態保護修復專項資金共計2.09億元。四是進一步完善政府購買服務預決算管理。實現政府購買服務項目管理與部門預算同步進行，2019年我縣縣直機關錄入單位15個，政府購買服務項目51個，項目金額達8544.51萬元。同時，逐步完善建立政府購買服務績效第三方評估機制。五是多渠道籌措資金，保障一村一輔警項目順利實施。今年我縣共安排一村一輔警建設運行經費2242萬元。

（4）財政改革蹄疾步穩。一是加快推進縣管投融資公司重組和轉型發展工作，新組建湘潭天易發展集團有限公司和湘潭蓮鄉實業集團有限公司。二是深入開展財政績效評價。擴大績效評價范圍和運行監控范圍，2019年我縣涉及預算績效管理資金達51.22億元，較去年同比增長62.76%。三是持續覆蓋國庫集中支付電子化改革，涉及69家縣直機關及17個鄉鎮財政所和民社辦。四是上線預算動態監控系統。有力地提高了單位規范支付，避免違規行為。五是全面深化政府會計制度改革。從今年1月1日起，積極組織縣直一級預算單位及17個鄉鎮全面實施新的政府會計準則制度，著力構建統一、科學、規范的政府會計核算體系。

（5）財政監督成效顯著。一是嚴格財務核算管理。對實行財務集中核算的指揮機構及各項目工程款，嚴格按照規定的流程審核審批后支付。全年審核集中核算項目資金313筆，通過國庫支付項目資金1.59億元。二是完善會計核算，土地綜合整治項目109個，結轉項目結余資金841萬元。三是建立健全全縣政府投資項目管理。2019年共審定項目427個，審減金額13374萬元，審減率8.76%。四是積極推進清理行政事業單位拖欠民營企業賬款工作，至2019年12月底，共清理償還361萬元賬款。五是加強信息化基礎建設，實施財政信息化等保測評建設。

（6）干部隊伍建設振奮人心。一是加強機關作風建設。密切關注“四風”問題新動向，聚焦習近平總書記指出的形式主義、官僚主義十種新表現，嚴防各種不良之風卷土重來、反彈回潮。開展作風督查檢查，告誡全體機關嚴守紀律，切實轉變工作作風，提升工作效能。二是完善選人用人標準。局黨組推薦、縣委組織部門考察任命張燕同志為金融辦主任，陳爭光同志為財政局黨組成員、副局長，李江同志為金融辦副主任，陳佳妮同志為縣委組織部黨員服務中心副主任。通過公開招考從鄉鎮財政所選調6名同志到局機關工作，營造了有利于優秀人才脫穎而出、健康成長的發展環境。三是改進考核評價機制。結合實際,科學調整年度考核評價方法,突出日常考核機制，采取民主測評和黨組研究相結合的方式,統籌考量干部的擔當作為、履職盡責情況。強化考核結果運用，激發干部工作干勁和活力。

（7）黨建引領譜寫新篇。一是健全黨建工作制度。以內控制度為抓手，修訂完善黨員組織生活會等制度。落實“一崗雙責”，做到“誰主管，誰負責”，一級抓一級,層層抓落實。建立機關黨委委員聯系支部制度，加強對支部黨建工作的業務指導與督導，統籌推進“三會一課”、民主評議、民主生活會等制度。制定《湘潭縣財政局黨建工作考核辦法》，充分發揮黨建考核體系的作用。二是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。編寫“口袋書”，建立微信群，進行學習測試，深入調查研究，深刻剖析問題。開展“黨建+紅色革命圣地學習教育”活動，先后分別到毛澤東故居、任弼時故居、楊開慧故居等紅色革命圣地參觀學習。舉辦“不忘初心、牢記使命＂主題書法展覽。三是堅持黨建帶群建。成立太極拳、乒乓球等7個工會興趣小組。積極組織干部職工參加全國第四屆“萬步有約”健走大賽、湖南省武術節、市婦幼攝影比賽、慶祝中華人民共和國成立70周年蓮鄉大合唱等活動，取得特等獎等多項傲人成績。“三八”節組織全局婦女干部赴寧鄉炭河學習。四是抓好駐村幫扶和結對幫扶工作。在結對幫扶方面，我局145名干部結對幫扶云湖橋鎮13個村300戶貧困戶，認真地完成了“一月一走訪、一月一主題”的走訪工作，共收集到147條貧困戶的問題與訴求，購買貧困戶農產品7萬余元，幫助殘疾鑒定12人、辦理殘疾證3人，幫助就業3人、危房改造3戶，幫助解決安全飲水10戶，干部捐贈雞苗1650只、種羊4頭，幫助10戶貧困戶實現脫貧。在駐村幫扶方面，調優配強駐村幫扶工作隊，及時選派黃以文、黃君劍、黃清貴三名基層經驗豐富的優秀干部到云湖橋鎮的云湖村、蘆塘村、新中塘村任第一書記，全職負責村級基礎工作與脫貧攻堅工作。一年來，認真貫徹落實縣委組織部的要求，為全面決勝脫貧攻堅作出了應有的貢獻：幫助蘆塘村硬化了4.7公里的村級道路,完成兩戶危房修繕;積極推進新中塘村發展產業扶貧，興辦了五黑土雞養殖場和豐樂源家庭農場合作肉牛養殖項目，完成6戶危房改造，解決了一戶自來水入戶；幫助云湖村脫貧4戶，危房改造6戶，就業扶貧57人（安排環衛公益性崗位5人、扶林員1人、到金都現代農業基地永洪亮種養殖場就業13人、到縣域境內檳榔廠和私企就業15人）。

存在的問題分析及改進措施

存在的

問題

1、預算編制的口徑與實際執行有不一致，導致預算執行有偏差、經費缺口較大：

2、機關工作經費預算不足，難保正常運轉。

改進措施

1、加強崗位實務學習與培訓工作。加強新政策新規定等業務學習培訓，讓財務人員通過學習能夠準確地根據年度內單位可預見的工作任務細化預算目標，科學合理地編制部門預算。規范部門預算收支核算，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，財務人員應根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，切實提高部門預算收支管理水平。

2、足額保障人員經費，提高單位工作經費，穩定基層建設隊伍。

其他需要說明的

問題

無