湘潭縣文化旅游體育局2017年部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 m.hrlh.com.cn 發布時間：2017-06-14 16:05
一、 單位基本情況
湘潭縣文化旅游體育局內設辦公室、文藝產業股、旅游股、體育股、廣播影視管理股、政策法規股（政務服務股）6個股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化旅游體育市場綜合執法大隊、縣圖書館、湘潭縣非物質文化遺產保護傳承中心、湘潭縣旅游服務中心、湘潭縣全民健身服務中心、湘潭縣體育彩票管理站、湘潭縣少年兒童業余體校、縣電影發行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術有限責任公司11個二級機構。
現有編制人數87人，實有在職人員74人（其中行政及參公編制人員33人，事業編制人員38人，人事代理人員3人等），遺屬補助2人，退休人員45人。車輛編制數1輛，實有1輛。
二、主要工作職能
負責管理全縣文化旅游體育廣電事業及文化旅游體育市場綜合執法，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，全縣旅游行業管理工作，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算1408.5萬元，其中本級財政補助收入1164.98萬元，納入預算管理的非稅收入25萬元，上級補助收入218.52萬元。
部門支出預算1408.5萬元，其中：預算撥款安排支出1164.98 萬元，納入預算管理的非稅收入安排支出25萬元，上級補助收入安排支出218.52萬元。
（一）基本支出情況
人員支出566.03萬元，一般商品服務支出87.15萬元，對個人和家庭補助支出50.39萬元。
（二）項目支出情況
本級預算內專項支出461.42萬元，上級補助專項支出218.52萬元。專項支出明細如下：
“送戲下鄉、演藝惠民”專項經費 55萬
“兩館一站”免費開放中央配套資金 96.5萬
文化旅游體育工作基本運行級費 20萬
常年性群眾文化活動經費 189萬
文化市場執法專項經費 34萬
常年文物保護及文物機構運行經費 54萬
“農村電影放映工程”配套經費 154.32萬
非物質文化遺產保護經費 35萬
文化體制改革有關后續經費 27.36萬
鄉鎮老放映員生活困難補助縣級配套經費 14.76萬
四、非稅收入情況
全年納入預算管理的非稅收入25萬元，為行政事業性收費返還25萬元,安排支出25萬元。
五、三公經費說明
我局嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，從嚴控制“三公”經費。2017年財政預算三公經費為48.09萬元，其中公車運行及維護經費6萬元，公務接待經費42.09萬元。較比2016年三公經費預算數57.5萬元，減少了15.41萬元。
六、采購預算說明
2017年財政預算采購預算經費為 128 萬元，主要用于辦公家俱及設備、宣傳標牌制作、辦公樓局部維修、車輛維修保養、群眾文化活動舞臺燈光租賃、圖書資料購置及專用設備采購等。
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
收 入 支 出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款 1164.98 一、本年支出 1408.5
經費撥款 1087.4 （一）一般公共服務支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 25 （二）國防支出
二、政府性基金收入 （三）公共安全支出
三、上級補助收入 218.52 （四）教育支出
（五）科學技術支出
（六）文化體育與傳媒支出 1408.5
（七）社會保障和就業支出
（八）醫療衛生與計劃生育支出
（九）節能環保支出
（十）城鄉社區支出
（十一）農林水支出
（十二）交通運輸支出
（十三）資源勘探信息等支出
（十四）商業服務業等支出
（十五）金融支出
（十六）國土海洋氣象等支出
（十七）住房保障支出
（十八）糧油物資儲備支出
（十九）其他支出
二、結轉下年
收 入 總計 1408.5 支 出 總 計 1408.5
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）
一般公共預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
類 款 項
207 文化體育與傳媒支出 1408.5 723.56 684.94
20701 文化 1179.42 723.56 455.86
2070101 行政運行 703.56 703.56
2070102 一般行政管理 20 20
2070108 文化活動 55 55
2070109 群眾文化 192 192
2070111 文化創作與保護 35 35
2070112 文化市場管理 50 50
2070199 其他文化支出 123.86 123.86
20702 文物 60 60
2070204 文物保護 60 60
20704 新聞出版廣播影視 169.08 169.08
2070406 電影 154.32 154.32
2070499 其他廣播影視支出 14.76 14.76
合 計 1408.5 723.56 684.94
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
類 款
301 工資福利支出 566.02 566.02
30101 基本工資 271.83 271.83
30102 津貼補貼 58.39 58.39
30103 獎金 20.65 20.65
30104 社會保障繳費 121.05 121.05
30107 績效工資 61.1 61.10
30199 其他工資福利支出 33 33
302 商品和服務支出 87.15 87.15
30201 辦公費 22 22
30202 印刷費 1.7 1.7
30205 水費 0.7 0.7
30206 電費 3.4 3.4
30207 郵電費 1 1
30211 差旅費 3 3
30213 維修(護)費 0.8 0.8
30216 培訓費 1.4 1.4
30217 公務接待費 34 34
30228 工會經費 4.96 4.96
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
經濟分類科目 基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
類 款
30229 福利費 6.19 6.19
30231 公務用車運行維護費 6 6
30299 其他商品和服務支出 2 2
303 對個人和家庭補助 50.39 50.39
30234 撫恤金 1.02 1.6
30311 住房公積金 46.55 46.55
30399 其他對個人和家庭補助支出 2.82 2.82
合 計 703.56 616.41 87.15
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）
一般公共預算“三公”經費支出表
單位：萬元
上年預算數 本年預算數
合計 因公
出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公
出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
57.5 14 43.5 48.09 6 42.09
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）
政府性基金預算支出表
單位：萬元
功能分類科目 本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
我單位無此項指標
合計
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
收入 支出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款 1164.98 一、本年支出
經費撥款 1087.4 （一）一般公共服務支出
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 25 （二）國防支出
二、政府性基金收入 （三）公共安全支出
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 （四）教育支出
四、上級補助收入 218.52 （五）科學技術支出
五、其他收入 （六）文化體育與傳媒支出 1408.5
（七）社會保障和就業支出
（八）醫療衛生與計劃生育支出
（九）節能環保支出
（十）城鄉社區支出
（十一）農林水支出
（十二）交通運輸支出
（十三）資源勘探信息等支出
（十四）商業服務業等支出
（十五）金融支出
（十六）國土海洋氣象等支出
（十七）住房保障支出
（十八）糧油物資儲備支出
（十九）其他支出
二、結轉下年
收入總計 1408.5 支 出 總 計 1408.5
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
功能分類科目 合計 一般公共預算撥款 政府性基金收入 納入專戶管理的非稅收入撥款 上級補助收入 其他
收入
科目編碼 科目名稱 小計 經費
撥款 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款
類 款 項
207 文化體育與傳媒 1408.5 1189.98 1164.98 25 218.52
合計 1408.5 1189.98 1164.98 25 218.52
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
類 款 項
207 文化體育與傳媒支出 1408.5 723.56 684.94
20701 文化 1179.42 723.56 455.86
2070101 行政運行 703.56 703.56
2070102 一般行政管理 20 20
2070108 文化活動 55 55
2070109 群眾文化 192 192
2070111 文化創作與保護 35 35
2070112 文化市場管理 50 50
2070199 其他文化支出 123.86 123.86
20702 文物 60 60
2070204 文物保護 60 60
20704 新聞出版廣播影視 169.08 169.08
2070406 電影 154.32 154.32
2070499 其他廣播影視支出 14.76 14.76
合 計 1408.5 723.56 684.94
湘潭縣文化旅游體育局
2018年6月12日
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