湘潭縣機關事務服務中心2016年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 m.hrlh.com.cn 發布時間：2017-09-04 15:22
第一部分 單位概況
（一）主要職能
湘潭縣機關事務服務中心位于湘潭縣易俗河鎮大鵬中路518號，為縣人民政府直屬公益一類事業單位，負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關辦公大樓辦公用房維修、改造、物業管理以及周邊附屬區域后勤配套設施規劃、建設和維護管理; 負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院的安全保衛和消防安全工作; 負責縣人大、縣政府、縣政協機關大院食堂的建設和管理; 負責全縣機關公務用車改革后的公務用車管理;負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協會議室的統一管理。
（二）部門決算單位構成
湘潭縣機關事務服務中心為財政預算撥款單位，截至2016年底，共計有在職人員15人，無退休人員。
第二部分 本單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明：
2016年部門決算總收入803.5萬元，總支出739.1萬元。
（二）收入決算情況說明：
2016年部門決算總收入803.5萬元，其中：財政預算撥款803.5萬元。
（三）支出決算情況說明：
2016年部門決算支出739.1萬元，（1）基本支出415.3萬元。其中：工資福利支出51.1萬元，商品及服務支出352.2萬元，對家庭和個人支出12萬元。（2）項目支出323.8萬元，主要用于政府后山綠化15萬元，縣委、縣政府樓衛生間改造40.9萬元，院內維修38.4萬元，院內亮化34.8萬元，大院前坪植草皮4.9萬元，院內東側擋土墻及信訪局頭門改造46.6萬元，縣委縣政府樓裝修42.4萬元，監控升級改造15萬元，院內屋頂防水18.6萬元，院內綠化及養護18.6萬元，統戰樓裝修46萬元，配電間維修2.6萬元等工程項目。
（四） “三公”經費支出決算情況說明
2016年三公經費支出共計8.81萬元，其中：公務用車運行維護經費5萬元（自2016年11月全縣車改以來，由服務中心統管統派車輛為24輛），公務接待費3.81萬元，沒有超過預算金額。
（五）政府性基金預算收入支出決算情況（無）
（六）其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
本部門2016年度機關運行經費支出364.3萬元。
2、政府采購支出情況
本部門2016 年度政府采購支出總額515.8萬元，其中：政府采購服務支出192萬元、政府采購工程項目支出323.8萬元。
3、國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛24輛，其中，一般公務用車18輛,應急用車5輛，接待調研用車1輛。
4、預算績效情況的說明。
根據我縣關于對項目資金進行績效管理的相關規定，本年度項目資金均納入績效管理，預算前有績效目標申報，決算后有績效管理自評。我單位2016年度項目績效自評結果為“良”。
第三部分 本單位2016年度部門決算表（詳見附表）
1、收入支出決算總表（部門決算Z01表）
2、收入決算表(部門決算Z03表)
3、支出決算表(部門決算Z04表)
4、財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）
5、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門決算Z07表)
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門決算表Z08-1)
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門決算Z09表)
湘潭縣機關事務服務中心
2017年8月5日
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