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目  錄

第一部分2020年部門預算說明

第二部分  2020年度部門預算表格

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家、省、市、縣關于民政工作的方針政策和法律法規。擬訂全縣民政事業發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。推進民政科技和民政行業標準化工作。

2、依法承擔對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理和相應的監督管理責任。負責開展、推動本系統社會組織黨建工作。

3、承辦上級民政部門和縣政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。

4、擬訂全縣社會救助規劃。統籌全縣社會救助體系建設。負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、救急難工作。負責特困人員供養工作。擬訂救助申請家庭收入核查辦法和程序并組織實施。管理和發放上級下撥及縣級安排的社會救助資金。

5、擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策并組織實施。指導全縣社會福利機構的建設和管理。指導老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。指導和監督社會福利

資金的管理使用。

6、擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策。組織、指導公益性社會捐助工作。負責全縣性社會福利募捐的管理。

7、推進全縣養老服務體系建設。負責全縣民辦養老機構的備案，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構的建設和監督管理。

8、協調相關部門指導、監管民政系統的安全生產工作。

9、擬訂全縣城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理相關制度并組織實施。提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。指導城鄉社區治理和服務管理工作。推動村(居)務公開和基層民主政治建設。指導基層群眾自治組織和社區居委會干部的培訓和表彰。

10、擬訂全縣行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施。負責行政區域界線的勘定和管理工作。負責全縣法定行政區域界線爭議的調查和調處工作。負責地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護工作。

11、貫徹執行婚姻登記、殯葬管理和收養政策并組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責全縣收養登記工作。配合有關部門保護婦女兒童的合法權益。牽頭負責全縣生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護工作。

12、擬訂全縣福利彩票銷售規劃，組織指導和規范管理全縣福利彩票銷售工作。指導、監督全縣福彩公益金的管理和使用

13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

湘潭縣民政局實有在職人員53人，其中行政編制 10人，事業編制 43人，退休人員 58人，長期臨聘人員39人，局機關遺屬 4人。

湘潭縣民政局機關內設辦公室、政策法規股（審批服務股）、規劃財務股、社會組織管理股（社會組織綜合黨委辦公室）、社會救助股、基層政權和社區治理股（老區辦）、區劃地名股、社會事務（兒童福利股）、養老服務股（縣慈善辦）、離退休人員管理股（黨務人事股）、湘潭縣救助申請家庭經濟狀況核對中心、湘潭縣殯葬執法大隊、湘潭縣民政局婚姻登記中心、湘潭縣慈善會服務中心、湘潭縣福利彩票中心、湘潭縣城市生活無著流浪乞討人員救助站、湘潭縣留守人員關愛保護中心、湘潭縣社會福利中心（湘潭縣兒童福利院）。

二、部門預算單位構成

民政局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算18107.4342萬元，其中，一般公共預算撥款7046.2242萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元, 上級補助收入11061.21。收入較去年減少 7430.9291萬元，主要是由于機構改革單位職能減少，城鄉醫療救助、傷殘撫恤、義務兵優待、在鄉復員、退伍軍人生活補助等項目減少。

（二）支出預算：2020年本部門支出預算18107.4342萬元，其中，社會保障和就業支出18107.4342萬元，支出較去年減少 7430.9291萬元，主要是由于機構改革單位職能減少，城鄉醫療救助、傷殘撫恤、義務兵優待、在鄉復員、退伍軍人生活補助等項目減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算18107.4342萬元，其中，基本支出600.2242萬元，項目支出17507.21。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為600.2242萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，工資福利支出527.5245萬元，包括基本工資181.2324萬元；地區津補貼106.4112萬元；獎金109.5257萬元；機關事業單位基本養老保險繳費49.2621萬元;職工基本醫療保險繳費30.7888萬元；其他社會保障繳費5.5817萬元；住房公積金44.7226萬元。

商品服務支出65.0597萬元：辦公費5.4萬元；印刷費2.7萬元；水費1.08萬元；電費4.32萬元；差旅費3.24萬元；郵電費1.08萬元；維修(護)費2.7萬元；會議費2.7萬元；培訓費2.7萬元；公務接待費5.4萬元；工會經費5.7854萬元；福利費7.3443萬元；其他日常公用支出20.52萬元。

對個人和家庭的補助支出7.64萬元：撫恤金2.04萬元；生活補助5.6萬元。

（二）項目支出：共計有14個項目，2020年年初預算數為17507.21萬元（一般公共預算撥款支出6446萬元，上級補助11061.21萬元）。

部門項目預算支出430.63萬元，主要包括：

1.殯葬100萬元（一般公共預算撥款100萬元）用于殯葬改革惠民補貼。

2.流浪乞討人員救助總金額141萬元（其中一般公共預算撥款5萬元，上級補助136萬元），用于流乞人員救助。

3.城鄉社會救濟資金67.63萬元（其中一般公共預算撥款46萬元，上級補助21.63萬元）用于精退人員補助。

4.民政管理事務支出32萬元（一般公共預算撥款32萬元）用于民政事務管理和運轉。

5.縣福利中心供養補助資金90萬元（一般公共預算撥款90萬元）用于福利中心集中供養老人支出；

社保專項預算支出17076.58萬元，主要包括:

1.孤兒生活費發放及困境兒童基本生活保障金發放80萬元（一般公共預算撥款80萬元）用于孤兒生活費及困境兒童補貼；

2.留守人員關愛保護138萬元（一般公共預算撥款138萬元）主要用于留守兒童慰問活動費用、事實無人撫養兒童補助；

3.城市居民最低生活保障1793萬元（其中一般公共預算撥款468萬元，上級補助1325萬元）主要用于城市低保人員低保補助；

4.農村居民最低生活保障5382萬元（其中一般公共預算撥款432萬元，上級補助4950萬元）主要用于農村低保人員低保補助；

5.特困人員救助供養7009萬元（其中一般公共預算撥款3760萬元，上級補助3249萬元）主要用于特困人員生活費；

6.殘疾人兩項補貼1925.56萬元（其中一般公共預算撥款595萬元，上級補助1330.56萬元）主要用于困難殘疾人補助和重度殘疾補助；

7.百歲老人長壽保健金及高齡老人生活補貼424.66萬元（其中一般公共預算撥款413.64萬元，上級補助11.02萬元）主要用于百歲老人和高齡老人生活補貼；

8.養老機構補貼資金166.18萬元（其中一般公共預算撥款128.18萬元，上級補助38萬元）用于民辦養老機構運營補貼；

9.基本養老服務補貼資金158.18萬元（其中一般公共預算撥款158.18萬元）用于養老機構服務補貼；

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2020年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款65.0597萬元，比2019年預算減少51.6306萬元，下降44.25%。主要是進一步落實中央八項規定精神和中央、省委、市委關于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出。

（二）“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數15萬元，其中：公務接待費5.40萬元，公務用車購置及運行費9.60萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 9.60萬元），因公出國（境）費0元。2020年“三公”經費預算較2019年減少6.10萬元，主要是進一步落實中央八項規定精神，大力壓減三公經費支出。　　

（三）一般性支出情況：

2020年本部門會議費預算2.7萬元，擬召開 3會議，人數162 人，內容為蓮鄉頤老建設；培訓費預算2.7萬元，擬開展 2培訓，人數149 人，內容為民生員及社工培訓。 

（四）政府采購情況

2020年年初政府采購預算總額為0萬元。

（五）國有資產占用情況

我局有車輛2臺，其中一般公務用車2臺，沒有部級領導干部用車，沒有特種專業技術用車，沒有其他用車。單位沒有價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

（六）預算績效目標說明：

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為18107.4342萬元（一般公共預算撥款7046.2242萬元，上級補助收入11061.21萬元）。其中：基本支出600.2242萬元，項目支出17507.21萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分2020年部門預算表

部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表1）

財政撥款收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表2）

一般公共預算支出表

單位：萬元

附件3：部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表3）

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表        

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

 

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元

功能分類科目						合計	基本支出	項目支出
科目編碼					科目名稱
類	款			項
208					社會保障和就業支出	18107.4342	600.2242	17507.21
208		02			民政管理事務	722.2242	600.2242	122
208		02		01	行政運行	535.1645	535.1645
208		02		02	一般行政管理事務	65.0597	65.0597
208		02		99	其他民政管理事務支出	122		122
208		10			社會福利	1067.02		1067.02
208		10		01	兒童福利	218		218
208		10		02	老年福利	749.02		749.02
208		10		04	殯葬	100		100
208		11			殘疾人事業	1925.56		1925.56
208		11	07		殘疾人生活和護理補貼	1925.56		1925.56
208		19			最低生活保障	7175		7175
208		19	01		城市最低生活保障	1793		1793
208		19	02		農村最低生活保障	5382		5382
208		20			臨時救助	141		141
208		20	02		流浪乞討人員救助支出	141		141
208		21			特困人員救助供養	7009		7009
208		21	02		農村特困人員救助供養支出	7009		7009
208		25			其他生活救助	67.63		67.63
208		25	02		其他農村生活救助	67.63		67.63
					合計	18107.4342	600.2242	17507.21