湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算編報說明
湘潭縣人民政府門戶網站 m.hrlh.com.cn 發(fā)布時間：2018-08-02 10:02
第一部分 單位概況
一、部門職責及機構設置情況
根據“三定”方案核定湘潭縣供銷合作社聯(lián)合社為參照公務員法管理的事業(yè)單位，下設5個股室，辦公室、政工股、業(yè)務股、安穩(wěn)股和財務室。主要工作職能為負責研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導全縣供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權，對重要農業(yè)生產資料和農副產品的供應、收購、調撥、儲備等方面進行組織、協(xié)調和管理；指導全縣供銷社為“三農”提供綜合服務，建立和完善農業(yè)社會化服務體系，強化為農服務功能，促進城鄉(xiāng)物交流，把供銷社辦成真正的農民合作經濟組織；宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和政府有關農村經濟工作的方針、政策，大力推動科技興農工作等。
第二部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度總收入為878.58萬元，2016年度 總收入2480.43萬元，較上年減少1601.85萬元；
2017年度總支出數為573.22萬元，2016年度總支出2480.43萬元，較上年減少1907.21萬元。
二、收入決算情況說明
2017年總收入878.56萬元，其中財政撥款535.38萬元，占總收入60.94%；其他收入343.20萬元，占總收入39.06%。
三、支出決算情況說明
2017年總支出573.22萬元，其中基本支出532.66萬元，占總支出92.92%；項目支出40.56萬元，占總支出7.08%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收入535.38萬元，2016年財政撥款收入2406.51元，減少1871.13萬元；
2017年財政撥款支出535.38萬元，2016年財政撥款支出2406.51萬元，減少1871.13萬元；
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
1、2017年財政撥款人員支出419.88萬元，2016年財政撥款人員支出323.36萬元，增長96.52萬元；
2、2017年財政撥款日常公用支出,74.93萬元，2016年財政撥款日常公用支出1981.56萬元，減少1906.63萬元；
3、2017年財政撥款項目支出40.56萬元，2016年財政撥款項目支出101.59萬元，減少61.03萬元；
（二）財政撥款支出決算結構情況。
1、2017年財政撥款人員支出419.88萬元，占財政撥款總支出78.43%；
2、2017年財政撥款日常公用支出74.93萬元，占財政撥款總支出14%；
3、2017年財政撥款項目支出40.56萬元，占財政撥款總支出7.57%；
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年年初預算指標安排399.98萬元，2017年財政撥款支出535.38萬元，2017預算指標追加135.4萬元。其中人員經費預算安排數278.26萬元，財政撥款支出419.88萬元，日常公用經費預算安排32.71萬元，財政撥款支出74.93萬元，項目經費預算安排89萬元，財政撥款支出40.56萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本工資：172.26萬元，占比34.25%，津補貼1.23萬元，占比0.24%，獎金50.14萬元，占比10.13%，其他社會保障繳費39.27萬元，占比7.93%，伙食補助費3.77萬元，占比0.76%，其他工資福利22.1萬元，占比4.46%，辦公費6.84萬元，占比1.38%，印刷費2.08萬元，占比0.42%，電費0.2萬元，占比0.04%，郵電費1.4萬元，占比0.28%，取暖費0.24萬元，占比0.054%，差旅費4.62萬元，占比0.93%，培訓費0.84萬元，占比0.17%，公務接待費7.84萬元，占比1.58%，委托業(yè)務費7.93萬元，占比1.59%，工會經費10.17萬元，占比2.05%，其他交通費13.15萬元，占比2.65%，其他商品服務支出19.63，占比3.96%，離休費3.25，占比0.66%，退休費49.88，占比10.08%，撫恤金13.79，占比2.78%，醫(yī)療費35.98，占比7.27%，住房公積金28.23萬元，占比5.701%，其他對個人和家庭的補助支出3.22，占比0.65%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經費預算數為14萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費為0），公務接待費14萬元（國外接待費為0）。2017年末“三公”經費為7.84萬元，無公車，公務接待費用7.84萬元。2017年三公經費決算數較2016年的14.2萬元，減少了6.36萬元，減少原因主要在公車改革后，無公車費用，公務接待嚴格按照接待要求，接待標準。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年末“三公”經費實際共支出7.84萬元，其中因公出國（境）費0萬元（無人出國出境），公車購置費0元，公務用車運行維護費0萬元。公務接待費7.84萬元（國外接待費為0），其中國內公務接待批次80批，國內公務接待人次1500人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出74.93萬元，比2016年減少1906.63萬元。主要原因是：2014年湘潭縣生資公司企業(yè)改制和職工房屋騰退征收補償款2000萬因票據（深化供銷社綜合改革政策調整）原因未繳非稅，導致2016年數據偏大。
（二）政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額3.1萬元，其中：政府采購貨物支出3.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況的說明
為進一步規(guī)范和加強預算管理，強化支出責任，提高資金使用效益，建立健全預算管理機制，我社積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。積極爭取縣財政支持，與縣財政局聯(lián)合出臺了《關于開展湘潭縣2017年供銷合作社綜合改革專項資金項目申報工作的通知》（潭供財聯(lián)〔2017〕4號），制定了縣供銷社系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社、村級綜合服務社、農民專業(yè)合作社建設標準及驗收辦法，2017年縣供銷社先后新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)農合聯(lián)5個、村級供銷惠農綜合服務公司61家，參股領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社6家，創(chuàng)建基層社標桿社1家、三星級村級綜合服務村2家、農民專業(yè)合作社示范社1家。項目經濟性分析上，2017年縣供銷合作社聯(lián)合社扎實推進綜合改革，服務能力、發(fā)展活力、經濟實力明顯提升，在推進中國特色農業(yè)現(xiàn)代化建設中發(fā)揮了積極作用。項目效益性分析上，綜合改革有利于規(guī)范供銷社扎根農村，服務“三農”帶動農戶增收致富。項目的可持續(xù)性分析上，綜合改革利于調整優(yōu)化涉農資源配置，明確供銷合作社在農村工作體系中的職能定位；有利于推動現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展，建立和完善農業(yè)社會化服務體系，使供銷合作社成為黨和政府抓得住、用得上的為農服務的骨干力量。
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